info Empenho
Número
08090022/2020
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Ordinário
Data
08/09/2020
Valor
R$ 2.700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho de despesa de aquisição de material de consumo, envelopes para Divida Ativa/Arrecadação.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
DP2019/14702
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
11/10/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.400,00
Valor Total
R$ 5.400,00
assignment Contrato
Número
006/2019-PGM
Data Assinatura
11/10/2019
Vigência
11/10/2019 - 11/10/2020
Valor Total
R$ 5.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO GRAFICO - SERVICO DE CONFECCAO DE ENVELOPE | R$ 0,27 | 10.000,000000 | R$ 2.700,00 |
| Total | R$ 2.700,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10976
Data: 09/10/2020
Valor: R$ 2.700,00
Descrição / Justificativa: Empenho de despesa de aquisição de material de consumo, envelopes para Divida Ativa/Arrecadação.
| Número: 2884 | Data Emissão: 09/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 2.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200059151196 | Chave Acesso: 23201001432182000132550230000028840000028847 | Chave Verific: 23-2010-01.432.182/0001-32-55-023-000.002.884-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO GRAFICO - SERVICO DE CONFECCAO DE ENVELOPE | UNIDADE | 10000.0000 | R$ 0,27 | R$ 2.700,00 |
Total Geral: R$ 2.700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho de despesa de aquisição de material de consumo, envelopes para Divida Ativa/Arrecadação. | 13/11/2020 | 13110060 | R$ 2.700,00 | |
| Total | R$ 2.700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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