info Empenho
Número
08090005/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/09/2022
Valor
R$ 638,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (MICRO-ONDAS 20L) PARA ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 310/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22013-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2022
Data Publicação
04/04/2022
Valor Estimado
R$ 639.446,04
Valor Total
R$ 574.031,90
assignment Contrato
Número
0310/2022-SMS
Data Assinatura
23/08/2022
Vigência
23/08/2022 - 22/08/2023
Valor Total
R$ 49.340,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRO-ONDAS LINHA BRANCA VOLUME MÍNIMO 20L. | R$ 638,00 | 1,000000 | R$ 638,00 |
| Total | R$ 638,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14961
Data: 23/09/2022
Valor: R$ 638,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (MICRO-ONDAS 20L) PARA ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 310/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7547 | Data Emissão: 22/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 638,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 638,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220061698015 | Chave Acesso: 23220903562872000131550010000075471729190007 | Chave Verific: 23220903562872000131550010000075471729190007 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MICRO-ONDAS LINHA BRANCA VOLUME MÍNIMO 20L. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 638,00 | R$ 638,00 |
Total Geral: R$ 638,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 638,00 |
| Total | R$ 638,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (MICRO-ONDAS 20L) PARA ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 310/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/01/2023 | 25010014 | R$ 638,00 |
| Total | R$ 638,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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