info Empenho
Número
08090001/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
08/09/2017
Valor
R$ 588.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 10070003 PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10181
Data: 08/09/2017
Valor: R$ 181.227,01
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 10070003 PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 181.227,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 181.227,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11706
Data: 10/10/2017
Valor: R$ 203.032,43
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 10070003 PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 203.032,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 203.032,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12975
Data: 10/11/2017
Valor: R$ 203.032,43
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 203.032,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 203.032,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 587.291,87
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 10070003 PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 08/09/2017 | 08090011 | R$ 181.227,01 | |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 10070003 PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 10/10/2017 | 10100100 | R$ 203.032,43 | |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 10070003 PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 10/11/2017 | 10110012 | R$ 203.032,43 | |
| Total | R$ 587.291,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 29/12/2017 | 29120169 | R$ 708,13 |
| Total | R$ 708,13 | ||
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