info Empenho
Número
08080033/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
08/08/2017
Valor
R$ 1.791,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAEF CONFORME PE045/2016
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP147/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/02/2017
Data Publicação
12/01/2017
Valor Estimado
R$ 796.771,20
Valor Total
R$ 332.382,00
assignment Contrato
Número
02/2017
Data Assinatura
09/03/2017
Vigência
09/03/2017 - 29/12/2017
Valor Total
R$ 132.150,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEBOLA | R$ 1,98 | 531,000000 | R$ 1.051,38 |
| 2 | BATATA INGLESA | R$ 2,42 | 306,000000 | R$ 740,52 |
| Total | R$ 1.791,90 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9998 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAEF CONFORME PE045/2016 | 01/09/2017 | 2162 | R$ 1.791,90 | |
| Total | R$ 1.791,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAEF CONFORME PE045/2016 | 27/09/2017 | 27090062 | R$ 1.791,90 | |
| Total | R$ 1.791,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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