info Empenho
Número
08080032/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
08/08/2017
Valor
R$ 348,92
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA CONFORME PE045/2016
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP147/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/02/2017
Data Publicação
12/01/2017
Valor Estimado
R$ 796.771,20
Valor Total
R$ 332.382,00
assignment Contrato
Número
02/2017
Data Assinatura
09/03/2017
Vigência
09/03/2017 - 29/12/2017
Valor Total
R$ 132.150,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEBOLA | R$ 1,98 | 87,000000 | R$ 172,26 |
| 2 | BATATA INGLESA | R$ 2,42 | 73,000000 | R$ 176,66 |
| Total | R$ 348,92 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10036
Data: 01/09/2017
Valor: R$ 348,92
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA CONFORME PE045/2016
| Número: 2159 | Data Emissão: 01/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 348,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 348,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170052238043 | Chave Acesso: 23170910616533000156550010000021591645277412 | Chave Verific: 23-1709-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.159-164. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 348,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA CONFORME PE045/2016 | 27/09/2017 | 27090069 | R$ 348,92 | |
| Total | R$ 348,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
