info Empenho
Número
08080019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/08/2024
Valor
R$ 65,66
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10
library_books Licitação
Número
PE23025-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2023
Data Publicação
05/04/2023
Valor Estimado
R$ 27.309,20
Valor Total
R$ 7.512,70
assignment Contrato
Número
0067/2024-SMS
Data Assinatura
08/04/2024
Vigência
08/04/2024 - 07/04/2025
Valor Total
R$ 2.034,55
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15C, EM AÇO CARBONO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 32,83 | 2,000000 | R$ 65,66 |
| Total | R$ 65,66 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16438 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PMS 2022-2025. | 25/10/2024 | 14546 | R$ 65,66 | |
| Total | R$ 65,66 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PMS 2022-2025. | 01/11/2024 | 01110011 | R$ 65,66 | |
| Total | R$ 65,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
