info Empenho
Número
08080019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/08/2024
Valor
R$ 65,66
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10
library_books Licitação
Número
PE23025-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2023
Data Publicação
05/04/2023
Valor Estimado
R$ 27.309,20
Valor Total
R$ 7.512,70
assignment Contrato
Número
0067/2024-SMS
Data Assinatura
08/04/2024
Vigência
08/04/2024 - 07/04/2025
Valor Total
R$ 2.034,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15C, EM AÇO CARBONO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 32,83 | 2,000000 | R$ 65,66 |
| Total | R$ 65,66 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16438
Data: 25/10/2024
Valor: R$ 65,66
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 14546 | Data Emissão: 27/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 65,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 65,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240294484141 | Chave Acesso: 41240928820255000110550020000145461000115389 | Chave Verific: 41240928820255000110550020000145461000115389 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15C, EM AÇO CARBONO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 2.0000 | R$ 32,83 | R$ 65,66 |
Total Geral: R$ 65,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PMS 2022-2025. | 01/11/2024 | 01110011 | R$ 65,66 | |
| Total | R$ 65,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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