info Empenho
Número
08080012/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
08/08/2024
Valor
R$ 9.180,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Despesa com fornecimento - tarifa de água e esgoto - prédio e equipamentos da sede da Secretaria de Cultura e Turismo.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARIFA DE ÁGUA | R$ 9.180,00 | 1,000000 | R$ 9.180,00 |
| Total | R$ 9.180,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11493
Data: 09/08/2024
Valor: R$ 9.177,18
Descrição / Justificativa: Despesa com fornecimento - tarifa de água e esgoto - prédio e equipamentos da sede da Secretaria de Cultura e Turismo.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.177,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.177,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA DE ÁGUA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.177,18 | R$ 9.177,18 |
Total Geral: R$ 9.177,18
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Despesa com fornecimento - tarifa de água e esgoto - prédio e equipamentos da sede da Secretaria de Cultura e Turismo. | 19/08/2024 | 19080013 | R$ 9.177,18 | |
| Total | R$ 9.177,18 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100317 | R$ 2,82 |
| Total | R$ 2,82 | ||
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