info Empenho
Número
08080004/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
08/08/2018
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12822
Data: 17/10/2018
Valor: R$ 18,10
Descrição / Justificativa: REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12823
Data: 18/10/2018
Valor: R$ 39,51
Descrição / Justificativa: REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14015
Data: 06/11/2018
Valor: R$ 176,76
Descrição / Justificativa: REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 176,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 176,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14016
Data: 06/11/2018
Valor: R$ 37,98
Descrição / Justificativa: REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 37,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15683
Data: 05/12/2018
Valor: R$ 153,85
Descrição / Justificativa: REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 153,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 153,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17340
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 137,86
Descrição / Justificativa: REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 137,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 137,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 564,06
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 24/10/2018 | 24100031 | R$ 39,51 | |
| REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 24/10/2018 | 24100049 | R$ 18,10 | |
| REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 13/11/2018 | 13110138 | R$ 176,76 | |
| REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 13/11/2018 | 13110139 | R$ 37,98 | |
| REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 10/12/2018 | 10120016 | R$ 42,82 | |
| REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 10/12/2018 | 10120017 | R$ 111,03 | |
| Total | R$ 426,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 01/10/2018 | 01100121 | R$ 1.182,39 |
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 05/12/2018 | 05120073 | R$ 253,55 |
| Total | R$ 1.435,94 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 137,86 |
| Total | R$ 137,86 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 01/02/2019 | 01020018 | R$ 44,28 |
| REF A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 01/02/2019 | 01020019 | R$ 93,58 |
| Total | R$ 137,86 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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