info Empenho
Número
08070060/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/07/2024
Valor
R$ 2.500,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS RESCISORIAS.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 2.500,00 | 1,000000 | R$ 2.500,00 |
| 2 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 2.500,00 | 1,000000 | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10909 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS RESCISORIAS. | 19/07/2024 | R$ 833,78 | ||
| Total | R$ 833,78 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS RESCISORIAS. | 31/07/2024 | 31070293 | R$ 833,78 | |
| Total | R$ 833,78 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| AULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2024 | 01080343 | R$ 1.666,22 |
| Total | R$ 1.666,22 | ||
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