info Empenho
Número
08070025/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
08/07/2024
Valor
R$ 160.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 Amortização de dívida R$ 160.000,00 1,000000 R$ 160.000,00
Total R$ 160.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 10/09/2024 10090226   R$ 22.482,57
AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 12/08/2024 12080011   R$ 68.990,20
AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 10/07/2024 10070101   R$ 68.527,23
Total R$ 160.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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