info Empenho
Número
08060030/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2021
Valor
R$ 7.500,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE073/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/06/2020
Data Publicação
29/04/2020
Valor Estimado
R$ 574.130,00
Valor Total
R$ 325.160,00
assignment Contrato
Número
0190/2021-SMS
Data Assinatura
31/05/2021
Vigência
31/05/2021 - 30/05/2022
Valor Total
R$ 12.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLUÇÃO, SABÃO LIQUIDO, ANTISSÉPTICA, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | R$ 12,50 | 600,000000 | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 7.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16004
Data: 09/09/2021
Valor: R$ 7.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4710 | Data Emissão: 03/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 7.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210056546940 | Chave Acesso: 23210905696303000104550010000047101500047109 | Chave Verific: 23210905696303000104550010000047101500047109 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SOLUÇÃO, SABÃO LIQUIDO, ANTISSÉPTICA, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | FRASCO | 600.0000 | R$ 12,50 | R$ 7.500,00 |
Total Geral: R$ 7.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 07/10/2021 | 07100157 | R$ 7.500,00 | |
| Total | R$ 7.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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