info Empenho
Número
08060020/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2017
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
CONFECCAO DE 5000 UND DE ADESIVOS 200X90MM 9X0 CORES TINTA POLICROMIA EM PAPEL ADESIVO BRILHO 190G - DESTINADOS A COORD. DE ARRECADACAO - CONF DISPENSA DE LICITACAO E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 0608015/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.438.037/0001-83
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFECÇÃO DE ADESIVO PAPEL DIVERSOS 20X9CM 4X0 CORES TINTA POLICROMIA EM PAPEL ADESIVO BRILHO 190G | R$ 0,30 | 5.000,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6516
Data: 30/06/2017
Valor: R$ 1.500,00
Descrição / Justificativa: CONFECCAO DE 5000 UND DE ADESIVOS 200X90MM 9X0 CORES TINTA POLICROMIA EM PAPEL ADESIVO BRILHO 190G - DESTINADOS A COORD. DE ARRECADACAO - CONF DISPENSA DE LICITACAO E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 0608015/2017
| Número: 2002 | Data Emissão: 30/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 1.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 005541 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: C1FJEXWS | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONFECCAO DE 5000 UND DE ADESIVOS 200X90MM 9X0 CORES TINTA POLICROMIA EM PAPEL ADESIVO BRILHO 190G - DESTINADOS A COORD. DE ARRECADACAO - CONF DISPENSA DE LICITACAO E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 0608015/2017 | 06/07/2017 | 06070048 | R$ 1.500,00 | |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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