info Empenho
Número
08060020/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2015
Valor
R$ 4.310,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA N° 05290001/2015.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO PRETO FOTOGRFICO HP DESINJET 727 130ML | R$ 415,00 | 3,000000 | R$ 1.245,00 |
| 2 | CARTUCHO CINZA HP DESINJET 727 130ML | R$ 442,00 | 3,000000 | R$ 1.326,00 |
| 3 | CARTUCHO PRETO FOSCO HP DESINJET 727 69ML | R$ 219,90 | 3,000000 | R$ 659,70 |
| 4 | CARTUCHO CIANO HP DESINJET 727 40ML | R$ 180,00 | 2,000000 | R$ 360,00 |
| 5 | CARTUCHO MAGENTA HP DESINJET 727 40ML | R$ 180,00 | 2,000000 | R$ 360,00 |
| 6 | CARTUCHO AMARELO HP DESINJET 727 40ML | R$ 180,00 | 2,000000 | R$ 360,00 |
| Total | R$ 4.310,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13932
Data: 17/08/2015
Valor: R$ 3.236,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 67908 | Data Emissão: 17/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 3.236,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.236,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2015 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150044315061 | Chave Acesso: 23150803611443000107550010000679081838880190 | Chave Verific: 1838880190 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTUCHO PRETO FOTOGRFICO HP DESINJET 727 130ML | UNIDADE | 2.0000 | R$ 415,00 | R$ 830,00 |
| 002 | CARTUCHO CINZA HP DESINJET 727 130ML | UNIDADE | 3.0000 | R$ 442,00 | R$ 1.326,00 |
| 003 | CARTUCHO CIANO HP DESINJET 727 40ML | UNIDADE | 2.0000 | R$ 180,00 | R$ 360,00 |
| 004 | CARTUCHO MAGENTA HP DESINJET 727 40ML | UNIDADE | 2.0000 | R$ 180,00 | R$ 360,00 |
| 005 | CARTUCHO AMARELO HP DESINJET 727 40ML | UNIDADE | 2.0000 | R$ 180,00 | R$ 360,00 |
Total Geral: R$ 3.236,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.236,00 |
| Total | R$ 3.236,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA N° 05290001/2015. | 14/01/2016 | 14010147 | R$ 3.236,00 |
| Total | R$ 3.236,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 1.074,70 |
| Total | R$ 1.074,70 | |
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