info Empenho
Número
08060020/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2015
Valor
R$ 4.310,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA N° 05290001/2015.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO PRETO FOTOGRFICO HP DESINJET 727 130ML | R$ 415,00 | 3,000000 | R$ 1.245,00 |
| 2 | CARTUCHO CINZA HP DESINJET 727 130ML | R$ 442,00 | 3,000000 | R$ 1.326,00 |
| 3 | CARTUCHO PRETO FOSCO HP DESINJET 727 69ML | R$ 219,90 | 3,000000 | R$ 659,70 |
| 4 | CARTUCHO CIANO HP DESINJET 727 40ML | R$ 180,00 | 2,000000 | R$ 360,00 |
| 5 | CARTUCHO MAGENTA HP DESINJET 727 40ML | R$ 180,00 | 2,000000 | R$ 360,00 |
| 6 | CARTUCHO AMARELO HP DESINJET 727 40ML | R$ 180,00 | 2,000000 | R$ 360,00 |
| Total | R$ 4.310,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13932 | 17/08/2015 | 67908 | R$ 3.236,00 | ||
| Total | R$ 3.236,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.236,00 |
| Total | R$ 3.236,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA N° 05290001/2015. | 14/01/2016 | 14010147 | R$ 3.236,00 |
| Total | R$ 3.236,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 1.074,70 |
| Total | R$ 1.074,70 | |
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