info Empenho
Número
08060012/2017
Unidade Orçamentária
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2017
Valor
R$ 949,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 04 BALDE DE PLASTICO 10L, 10 UND DE LA DE ACO, 08 UND DE SABONETE LIQUIDO 1L E OUTROS MATERIAIS DE USO DESTA AUTARQUIA SOB ORDEM DE COMPRA DE NUMERO: 06080005/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOOL 92,8° INPM EMBABALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO | R$ 7,00 | 10,000000 | R$ 70,00 |
| 2 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | R$ 1,75 | 15,000000 | R$ 26,25 |
| 3 | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,50 | 10,000000 | R$ 5,00 |
| 4 | LUSTRA MÓVEIS 200ML | R$ 5,00 | 4,000000 | R$ 20,00 |
| 5 | FLANELA EM TECIDO | R$ 1,70 | 8,000000 | R$ 13,60 |
| 6 | AGUA SANITARIA 1L | R$ 2,40 | 8,000000 | R$ 19,20 |
| 7 | SACO P/ LIXO 100L | R$ 1,40 | 160,000000 | R$ 224,00 |
| 8 | BALDE DE PLÁSTICO 10LT | R$ 5,20 | 4,000000 | R$ 20,80 |
| 9 | PASTILHA P/ SANITÁRIO | R$ 1,80 | 20,000000 | R$ 36,00 |
| 10 | PANO DE PRATO ATOALHADO | R$ 5,75 | 8,000000 | R$ 46,00 |
| 11 | ACIDO MURIATICO 1000ML | R$ 3,40 | 6,000000 | R$ 20,40 |
| 12 | PANO DE CHÃO | R$ 4,00 | 8,000000 | R$ 32,00 |
| 13 | SABAO EM PO 500G | R$ 3,70 | 8,000000 | R$ 29,60 |
| 14 | SACO P/ LIXO 200L | R$ 0,80 | 150,000000 | R$ 120,00 |
| 15 | DESINFETANTE 2L | R$ 6,60 | 8,000000 | R$ 52,80 |
| 16 | LÃ DE AÇO | R$ 2,00 | 10,000000 | R$ 20,00 |
| 17 | SABONETE LIQUIDO 1L | R$ 19,00 | 8,000000 | R$ 152,00 |
| 18 | ODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML | R$ 10,40 | 4,000000 | R$ 41,60 |
| Total | R$ 949,25 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6745 | AQUISICAO DE 04 BALDE DE PLASTICO 10L, 10 UND DE LA DE ACO, 08 UND DE SABONETE LIQUIDO 1L E OUTROS MATERIAIS DE USO DESTA AUTARQUIA SOB ORDEM DE COMPRA DE NUMERO: 06080005/2017. | 23/06/2017 | 9270 | R$ 949,25 | |
| Total | R$ 949,25 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 04 BALDE DE PLASTICO 10L, 10 UND DE LA DE ACO, 08 UND DE SABONETE LIQUIDO 1L E OUTROS MATERIAIS DE USO DESTA AUTARQUIA SOB ORDEM DE COMPRA DE NUMERO: 06080005/2017. | 12/07/2017 | 12070010 | R$ 949,25 | |
| Total | R$ 949,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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