info Empenho
Número
08060011/2017
Unidade Orçamentária
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2017
Valor
R$ 199,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 04 UND DE ROUPEIRO 60L, 08 UND DE CESTO TELADO 10L E 02 UND DE LEITEIRA 2L ALUMINIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMA, SOB ORDEM DE COMPRA DE NUMERO: 06080006/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITEIRA | R$ 35,00 | 2,000000 | R$ 70,00 |
| 2 | CESTO TELADO 10 L | R$ 6,20 | 8,000000 | R$ 49,60 |
| 3 | ROUPEIRO 60 L | R$ 20,00 | 4,000000 | R$ 80,00 |
| Total | R$ 199,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6706
Data: 23/06/2017
Valor: R$ 199,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 04 UND DE ROUPEIRO 60L, 08 UND DE CESTO TELADO 10L E 02 UND DE LEITEIRA 2L ALUMINIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMA, SOB ORDEM DE COMPRA DE NUMERO: 06080006/2017.
| Número: 9271 | Data Emissão: 23/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 199,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 199,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170036237222 | Chave Acesso: 23170612337358000193550010000092711560091864 | Chave Verific: 23-1706-12.337.358/0001-93-55-001-000.009.271-156. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 199,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 04 UND DE ROUPEIRO 60L, 08 UND DE CESTO TELADO 10L E 02 UND DE LEITEIRA 2L ALUMINIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMA, SOB ORDEM DE COMPRA DE NUMERO: 06080006/2017. | 12/07/2017 | 12070007 | R$ 199,60 | |
| Total | R$ 199,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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