info Empenho
Número
08060010/2017
Unidade Orçamentária
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2017
Valor
R$ 624,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 80 PCT DE CAFE EM PO 250G (PILAO), DESTINADO AO CONSUMO DA AMA, SOB ORDEM DE COMPRA DE NUMERO: 06080009/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ EM PO 250 G | R$ 7,80 | 80,000000 | R$ 624,00 |
| Total | R$ 624,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6704 | AQUISICAO DE 80 PCT DE CAFE EM PO 250G (PILAO), DESTINADO AO CONSUMO DA AMA, SOB ORDEM DE COMPRA DE NUMERO: 06080009/2017. | 23/06/2017 | 9272 | R$ 624,00 | |
| Total | R$ 624,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 80 PCT DE CAFE EM PO 250G (PILAO), DESTINADO AO CONSUMO DA AMA, SOB ORDEM DE COMPRA DE NUMERO: 06080009/2017. | 12/07/2017 | 12070009 | R$ 624,00 | |
| Total | R$ 624,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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