info Empenho
Número
08060009/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2022
Valor
R$ 6.259,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
0191/2022-SMS
Data Assinatura
30/05/2022
Vigência
30/05/2022 - 29/05/2023
Valor Total
R$ 42.922,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | R$ 48,29 | 100,000000 | R$ 4.829,00 |
| 2 | PASTA PARA POLIMENTO DENTAL COM FLÚOR. | R$ 3,48 | 230,000000 | R$ 800,40 |
| 3 | REVELADOR INDICADO PARA REVELAÇÃO DA IMAGEM DO EXAME NA PELICULA DE FILME. PRONTO USO. EMBALAGEM COM 475ML. | R$ 9,00 | 70,000000 | R$ 630,00 |
| Total | R$ 6.259,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9252
Data: 23/06/2022
Valor: R$ 800,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1090 | Data Emissão: 21/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 800,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 800,40 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220038297032 | Chave Acesso: 23220613737194000154550010000010901116724086 | Chave Verific: 23220613737194000154550010000010901116724086 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA PARA POLIMENTO DENTAL COM FLÚOR. | UNIDADE | 230.0000 | R$ 3,48 | R$ 800,40 |
Cód. Liquidação: 9948
Data: 30/06/2022
Valor: R$ 630,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1120 | Data Emissão: 28/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 630,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 630,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 28/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220039980282 | Chave Acesso: 23220613737194000154550010000011201475645916 | Chave Verific: 23220613737194000154550010000011201475645916 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REVELADOR INDICADO PARA REVELAÇÃO DA IMAGEM DO EXAME NA PELICULA DE FILME. PRONTO USO. EMBALAGEM COM 475ML. | UNIDADE | 70.0000 | R$ 9,00 | R$ 630,00 |
Cód. Liquidação: 12972
Data: 15/08/2022
Valor: R$ 4.829,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1326 | Data Emissão: 10/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 4.829,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.829,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 10/08/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220050951548 | Chave Acesso: 23220813737194000154550010000013261000013305 | Chave Verific: 23220813737194000154550010000013261000013305 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | CAIXA | 100.0000 | R$ 48,29 | R$ 4.829,00 |
Total Geral: R$ 6.259,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/11/2022 | 03110109 | R$ 4.829,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/08/2022 | 17080119 | R$ 630,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/08/2022 | 17080118 | R$ 800,40 | |
| Total | R$ 6.259,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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