info Empenho
Número
08060009/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2018
Valor
R$ 15.186,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.572.278/0001-03
library_books Licitação
Número
PE066/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2017
Data Publicação
30/08/2017
Valor Estimado
R$ 5.076.772,41
Valor Total
R$ 2.093.452,20
assignment Contrato
Número
025/2018-SMS
Data Assinatura
21/02/2018
Vigência
05/03/2018 - 27/02/2019
Valor Total
R$ 35.911,25
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMOL A 10% C/ 1000ML | R$ 10,67 | 30,000000 | R$ 320,10 |
| 2 | FIO DE SUTURA SEDA 3.0 ESTERIL COM AGULHA DE 2CM TIPO TRIANGULARCORTANTE E CILINDRICA MODELO TRANÇADO | R$ 30,31 | 170,000000 | R$ 5.152,70 |
| 3 | FIO DE SUTURA SEDA 4.0 ESTERIL COM AGULHA DE 2CM TIPO TRIANGULARCORTANTE E CILINDRICA MODELO TRANÇADO | R$ 30,31 | 120,000000 | R$ 3.637,20 |
| 4 | SOLUÇÃO HEMOSTATICA A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA E ALUMINIO GLICERINA E ALCOOL ETILICO C/ | R$ 13,03 | 30,000000 | R$ 390,90 |
| 5 | IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 10% FRASCO COM 1000ML | R$ 23,13 | 10,000000 | R$ 231,30 |
| 6 | KIT CIRURGICO COMPONENTES CONFECCIONADO EM TNT GRAMATURA 80 CFE PROP | R$ 18,18 | 300,000000 | R$ 5.454,00 |
| Total | R$ 15.186,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 15.186,20 |
| Total | R$ 15.186,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/04/2019 | 16040151 | R$ 8.789,90 |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/04/2019 | 16040149 | R$ 1.818,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/04/2019 | 16040150 | R$ 4.578,30 |
| Total | R$ 15.186,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
