info Empenho
Número
08060008/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2022
Valor
R$ 1.698,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.048.236/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
189/2022-SMS
Data Assinatura
30/05/2022
Vigência
30/05/2022 - 29/05/2023
Valor Total
R$ 6.537,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEL A BASE DE BENZOCAÍNA A 20%. | R$ 8,49 | 200,000000 | R$ 1.698,00 |
| Total | R$ 1.698,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13363
Data: 02/09/2022
Valor: R$ 1.698,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 715 | Data Emissão: 08/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 1.698,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.698,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 08/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PI | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 322220014257070 | Chave Acesso: 22220820048236000105550010000007151898238479 | Chave Verific: 22220820048236000105550010000007151898238479 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GEL A BASE DE BENZOCAÍNA A 20%. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 8,49 | R$ 1.698,00 |
Total Geral: R$ 1.698,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/11/2022 | 03110081 | R$ 1.698,00 | |
| Total | R$ 1.698,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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