info Empenho
Número
08060006/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2022
Valor
R$ 25.139,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
0191/2022-SMS
Data Assinatura
30/05/2022
Vigência
30/05/2022 - 29/05/2023
Valor Total
R$ 42.922,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | R$ 48,29 | 450,000000 | R$ 21.730,50 |
| 2 | PASTA PARA POLIMENTO DENTAL COM FLÚOR. | R$ 3,48 | 540,000000 | R$ 1.879,20 |
| 3 | REVELADOR INDICADO PARA REVELAÇÃO DA IMAGEM DO EXAME NA PELICULA DE FILME. PRONTO USO. EMBALAGEM COM 475ML. | R$ 9,00 | 170,000000 | R$ 1.530,00 |
| Total | R$ 25.139,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9251 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/06/2022 | 1091 | R$ 417,60 | |
| 10038 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/06/2022 | 1124 | R$ 1.062,38 | |
| 10048 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/06/2022 | 1121 | R$ 1.530,00 | |
| 12952 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/08/2022 | 1325 | R$ 20.668,12 | |
| 12953 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/08/2022 | 1316 | R$ 1.461,60 | |
| Total | R$ 25.139,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/11/2022 | 03110108 | R$ 20.668,12 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/11/2022 | 03110107 | R$ 1.461,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/08/2022 | 29080030 | R$ 1.530,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/08/2022 | 29080029 | R$ 1.062,38 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/08/2022 | 29080028 | R$ 417,60 | |
| Total | R$ 25.139,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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