info Empenho
Número
08060005/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2022
Valor
R$ 16.955,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 190/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
0190/2022-SMS
Data Assinatura
30/05/2022
Vigência
30/05/2022 - 29/05/2023
Valor Total
R$ 45.068,50

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BABADOR, IMPERMEAVEL,DESCARTAVEL, PRODUZIDO EM PAPEL PLASTIFICADO(1 CAMADA DE PAPEL E 1 CAMADA DE PLASTICO).DIMENSOES MINIMAS:30X40CM. PACOTE 100 UND. R$ 10,38 400,000000 R$ 4.152,00
2 CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), 0,12%, ANTISSEPTICO BUCAL. REGISTRO NA ANVISA. FRASCO 1000 ML. R$ 22,97 300,000000 R$ 6.891,00
3 SUGADOR DE SALIVA, MATERIAL PLASTICO, DESCARTAVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES R$ 7,99 740,000000 R$ 5.912,60
Total R$ 16.955,60

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10779
Data: 12/07/2022
Valor: R$ 16.955,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 190/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 2026 Data Emissão: 22/06/2022 Doc. Ref.: 202206 Valor Bruto: R$ 16.955,60
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 16.955,60
Série NF: 002 Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2022 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: PR
Nº do Protocolo de Autorização: 141220144974242 Chave Acesso: 41220625341162000114550020000020261000298453 Chave Verific: 41220625341162000114550020000020261000298453 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BABADOR, IMPERMEAVEL,DESCARTAVEL, PRODUZIDO EM PAPEL PLASTIFICADO(1 CAMADA DE PAPEL E 1 CAMADA DE PLASTICO).DIMENSOES MINIMAS:30X40CM. PACOTE 100 UND. PACOTE 400.0000 R$ 10,38 R$ 4.152,00
002 SUGADOR DE SALIVA, MATERIAL PLASTICO, DESCARTAVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES PACOTE 740.0000 R$ 7,99 R$ 5.912,60
003 CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), 0,12%, ANTISSEPTICO BUCAL. REGISTRO NA ANVISA. FRASCO 1000 ML. FRASCO 300.0000 R$ 22,97 R$ 6.891,00
Total Geral: R$ 16.955,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 190/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 22/08/2022 22080062   R$ 16.955,60
Total R$ 16.955,60
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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