info Empenho
Número
08060003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2022
Valor
R$ 4.710,27
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2022
Data Publicação
21/02/2022
Valor Estimado
R$ 99.174,90
Valor Total
R$ 35.773,05
assignment Contrato
Número
176/2022-SMS
Data Assinatura
18/05/2022
Vigência
18/05/2022 - 17/05/2023
Valor Total
R$ 9.420,54
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTOJO (CAIXA) COM NO MÍNIMO 8 DIVISÓRIAS, ENDODÔNTICA. | R$ 35,99 | 3,000000 | R$ 107,97 |
| 2 | COLGADURA, REVELACAO DE RAIO X ODONTOLOGICO, PEQUENA. | R$ 3,59 | 500,000000 | R$ 1.795,00 |
| 3 | FORCEPS, ACO INOX, ODONTOLOGICO,ADULTO N° 69. | R$ 57,33 | 30,000000 | R$ 1.719,90 |
| 4 | E.D.T.A TRISSÓDICO. FRASCO COM 20 ML. | R$ 4,59 | 10,000000 | R$ 45,90 |
| 5 | ALAVANCA, SELDIN RETA Nº 2. | R$ 20,83 | 50,000000 | R$ 1.041,50 |
| Total | R$ 4.710,27 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10777
Data: 12/07/2022
Valor: R$ 4.040,43
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2025 | Data Emissão: 22/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 4.040,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.040,43 | |
| Série NF: 002 | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220144964015 | Chave Acesso: 41220625341162000114550020000020251000198125 | Chave Verific: 41220625341162000114550020000020251000198125 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORCEPS, ACO INOX, ODONTOLOGICO,ADULTO N° 69. | UNIDADE | 21.0000 | R$ 57,33 | R$ 1.203,93 |
| 002 | ALAVANCA, SELDIN RETA Nº 2. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 20,83 | R$ 1.041,50 |
| 003 | COLGADURA, REVELACAO DE RAIO X ODONTOLOGICO, PEQUENA. | UNIDADE | 500.0000 | R$ 3,59 | R$ 1.795,00 |
Cód. Liquidação: 20285
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 107,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2510 | Data Emissão: 26/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 107,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 107,97 | |
| Série NF: 002 | Data Limite para Expedição da NF: 26/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220174825815 | Chave Acesso: 41220725341162000114550020000025101000337620 | Chave Verific: 41220725341162000114550020000025101000337620 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTOJO (CAIXA) COM NO MÍNIMO 8 DIVISÓRIAS, ENDODÔNTICA. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 35,99 | R$ 107,97 |
Cód. Liquidação: 20286
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 45,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2511 | Data Emissão: 26/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 45,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45,90 | |
| Série NF: 002 | Data Limite para Expedição da NF: 26/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220174832808 | Chave Acesso: 41220725341162000114550020000025111000800300 | Chave Verific: 41220725341162000114550020000025111000800300 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | E.D.T.A TRISSÓDICO. FRASCO COM 20 ML. | FRASCO | 10.0000 | R$ 4,59 | R$ 45,90 |
Cód. Liquidação: 20287
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 515,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2512 | Data Emissão: 26/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 515,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 515,97 | |
| Série NF: 002 | Data Limite para Expedição da NF: 26/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220174838561 | Chave Acesso: 41220725341162000114550020000025121000065802 | Chave Verific: 41220725341162000114550020000025121000065802 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORCEPS, ACO INOX, ODONTOLOGICO,ADULTO N° 69. | UNIDADE | 9.0000 | R$ 57,33 | R$ 515,97 |
Total Geral: R$ 4.710,27
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/09/2022 | 12090016 | R$ 4.040,43 | |
| Total | R$ 4.040,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 669,84 |
| Total | R$ 669,84 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/01/2023 | 27010018 | R$ 669,84 |
| Total | R$ 669,84 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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