info Empenho
Número
08060002/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2018
Valor
R$ 798,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/PASTA AZ), PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 06080011/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 6,39 | 125,000000 | R$ 798,75 |
| Total | R$ 798,75 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6372
Data: 12/06/2018
Valor: R$ 798,75
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/PASTA AZ), PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 06080011/2018
| Número: 3168 | Data Emissão: 12/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 798,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 798,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180035172299 | Chave Acesso: 23180610616533000156550010000031680000031681 | Chave Verific: 23-1806-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.168-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 798,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/PASTA AZ), PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 06080011/2018 | 18/07/2018 | 18070010 | R$ 798,75 | |
| Total | R$ 798,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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