info Empenho
Número
08050188/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2019
Valor
R$ 8.243,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYQ 7431, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/AGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JARDIM/GUARIBA/JORDÃO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.276.312/0001-04
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
141/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 296.755,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 6,40 | 1.288,000000 | R$ 8.243,20 |
| Total | R$ 8.243,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7218 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYQ 7431, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/AGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JARDIM/GUARIBA/JORDÃO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 17/06/2019 | 30 | R$ 7.884,80 | |
| Total | R$ 7.884,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYQ 7431, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/AGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JARDIM/GUARIBA/JORDÃO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 28/06/2019 | 28060092 | R$ 7.884,80 | |
| Total | R$ 7.884,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080119 | R$ 358,40 |
| Total | R$ 358,40 | ||
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