info Empenho
Número
08050156/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2019
Valor
R$ 7.848,06
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KFY 3132, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/B SINHÁ SABOIA/COHAB III/CONJ NOVA CAIÇARA/ESC GERARDO RODRIGUES/NETINHA CASTELO/JOSÉ DA MATA/PE OSVALDO/CARLOS JEREISSATI (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*05.523-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-125
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 282.530,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 94.176,72 | 0,083300 | R$ 7.848,06 |
| Total | R$ 7.848,06 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6870
Data: 12/06/2019
Valor: R$ 7.506,84
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KFY 3132, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/B SINHÁ SABOIA/COHAB III/CONJ NOVA CAIÇARA/ESC GERARDO RODRIGUES/NETINHA CASTELO/JOSÉ DA MATA/PE OSVALDO/CARLOS JEREISSATI (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015.
| Número: 238 | Data Emissão: 12/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 7.506,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.506,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TRANSPORTE ESCOLAR | UNIDADE | 0.0797 | R$ 94.176,72 | R$ 7.506,84 |
Total Geral: R$ 7.506,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KFY 3132, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/B SINHÁ SABOIA/COHAB III/CONJ NOVA CAIÇARA/ESC GERARDO RODRIGUES/NETINHA CASTELO/JOSÉ DA MATA/PE OSVALDO/CARLOS JEREISSATI (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 26/06/2019 | 26060003 | R$ 7.506,84 | |
| Total | R$ 7.506,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080054 | R$ 341,22 |
| Total | R$ 341,22 | ||
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