info Empenho
Número
08050085/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
08/05/2019
Valor
R$ 43.125,40
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 006/2019 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VENTILADORES E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO, TODOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.999.951/0001-65
library_books Licitação
Número
PE158/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/11/2018
Data Publicação
15/10/2018
Valor Estimado
R$ 1.820.164,36
Valor Total
R$ 1.042.514,39
assignment Contrato
Número
006/2019-STDE
Data Assinatura
28/03/2019
Vigência
28/03/2019 - 28/03/2020
Valor Total
R$ 43.125,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | R$ 2.043,95 | 5,000000 | R$ 10.219,75 |
| 2 | VENTILADOR 60CM DE COLUNA | R$ 183,80 | 4,000000 | R$ 735,20 |
| 3 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS 220W | R$ 2.952,35 | 3,000000 | R$ 8.857,05 |
| 4 | AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 24.000 BTUS | R$ 3.618,15 | 2,000000 | R$ 7.236,30 |
| 5 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO 48.000 BTUS | R$ 8.038,55 | 2,000000 | R$ 16.077,10 |
| Total | R$ 43.125,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6717
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 34.268,35
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 006/2019 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VENTILADORES E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO, TODOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS.
| Número: 10458 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 34.268,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.268,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 328190006004968 | Chave Acesso: 28190607999951000165550010000104580000104587 | Chave Verific: 28-1906-07.999.951/0001-65-55-001-000.010.458-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | UNIDADE | 5.0000 | R$ 2.043,95 | R$ 10.219,75 |
| 002 | VENTILADOR 60CM DE COLUNA | UNIDADE | 4.0000 | R$ 183,80 | R$ 735,20 |
| 003 | AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 24.000 BTUS | UNIDADE | 2.0000 | R$ 3.618,15 | R$ 7.236,30 |
| 004 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO 48.000 BTUS | UNIDADE | 2.0000 | R$ 8.038,55 | R$ 16.077,10 |
Cód. Liquidação: 12740
Data: 09/08/2019
Valor: R$ 8.857,05
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 006/2019 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VENTILADORES E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO, TODOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS.
| Número: 10530 | Data Emissão: 09/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 8.857,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.857,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 328190008750053 | Chave Acesso: 28190807999951000165550010000105300000105305 | Chave Verific: 28-1908-07.999.951/0001-65-55-001-000.010.530-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS 220W | UNIDADE | 3.0000 | R$ 2.952,35 | R$ 8.857,05 |
Total Geral: R$ 43.125,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 006/2019 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VENTILADORES E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO, TODOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS. | 20/11/2019 | 20110037 | R$ 34.268,35 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 006/2019 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VENTILADORES E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO, TODOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS. | 04/10/2019 | 04100057 | R$ 8.857,05 | |
| Total | R$ 43.125,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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