info Empenho
Número
08050078/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/05/2019
Valor
R$ 3.199,13
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUSICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AO NUCLEO DE CENTRO DE REABILITACAO, CONFORME PROPOSTA Nº 11.407.5630001/150-04, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE179/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/12/2018
Data Publicação
10/12/2018
Valor Estimado
R$ 36.366,91
Valor Total
R$ 36.366,91
assignment Contrato
Número
074/2019-SMS
Data Assinatura
02/04/2019
Vigência
02/04/2019 - 01/04/2020
Valor Total
R$ 45.054,02
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXERCITADOR DE MÃO E DEDOS, ALTA RESISTENCIA MEDIA | R$ 29,97 | 4,000000 | R$ 119,88 |
| 2 | ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA, ESCADA, DE LING) APROXIMADA ENTRE PAREDE E ESPALDAR | R$ 679,33 | 1,000000 | R$ 679,33 |
| 3 | BANQUETA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL COM REGULAGEM DE ALTURA ASSENTO GIRATOR | R$ 299,99 | 8,000000 | R$ 2.399,92 |
| Total | R$ 3.199,13 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8512
Data: 08/07/2019
Valor: R$ 799,21
Descrição / Justificativa: AQUSICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AO NUCLEO DE CENTRO DE REABILITACAO, CONFORME PROPOSTA Nº 11.407.5630001/150-04, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 392 | Data Emissão: 02/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 799,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 799,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190042219277 | Chave Acesso: 23190719659691000168550010000003921000003922 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EXERCITADOR DE MÃO E DEDOS, ALTA RESISTENCIA MEDIA | UNIDADE | 4.0000 | R$ 29,97 | R$ 119,88 |
| 002 | ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA, ESCADA, DE LING) APROXIMADA ENTRE PAREDE E ESPALDAR | UNIDADE | 1.0000 | R$ 679,33 | R$ 679,33 |
Cód. Liquidação: 9196
Data: 17/07/2019
Valor: R$ 2.399,92
Descrição / Justificativa: AQUSICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AO NUCLEO DE CENTRO DE REABILITACAO, CONFORME PROPOSTA Nº 11.407.5630001/150-04, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 412 | Data Emissão: 16/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 2.399,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.399,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190045569945 | Chave Acesso: 23190719659691000168550010000004121182546263 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BANQUETA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL COM REGULAGEM DE ALTURA ASSENTO GIRATOR | UNIDADE | 8.0000 | R$ 299,99 | R$ 2.399,92 |
Total Geral: R$ 3.199,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUSICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AO NUCLEO DE CENTRO DE REABILITACAO, CONFORME PROPOSTA Nº 11.407.5630001/150-04, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 26/07/2019 | 26070211 | R$ 2.399,92 | |
| AQUSICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AO NUCLEO DE CENTRO DE REABILITACAO, CONFORME PROPOSTA Nº 11.407.5630001/150-04, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 18/07/2019 | 18070037 | R$ 799,21 | |
| Total | R$ 3.199,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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