info Empenho
Número
08050067/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/05/2019
Valor
R$ 1.320,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A VIG. DO SISTEMA DE SAUDE - DIRAC, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.337.875/0001-08
library_books Licitação
Número
PE188/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2018
Data Publicação
14/11/2018
Valor Estimado
R$ 64.163,30
Valor Total
R$ 20.603,30
assignment Contrato
Número
056/2019-SMS
Data Assinatura
20/03/2019
Vigência
20/03/2019 - 19/03/2020
Valor Total
R$ 20.603,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 1 VIA 240 X280MM | R$ 132,00 | 10,000000 | R$ 1.320,00 |
| Total | R$ 1.320,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6746
Data: 07/06/2019
Valor: R$ 1.320,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A VIG. DO SISTEMA DE SAUDE - DIRAC, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 100 | Data Emissão: 05/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 1.320,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.320,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190035411383 | Chave Acesso: 23190611337875000108550010000001001000080068 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 1 VIA 240 X280MM | CAIXA | 10.0000 | R$ 132,00 | R$ 1.320,00 |
Total Geral: R$ 1.320,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A VIG. DO SISTEMA DE SAUDE - DIRAC, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/11/2019 | 28110092 | R$ 1.320,00 | |
| Total | R$ 1.320,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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