info Empenho
Número
08050053/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
08/05/2015
Valor
R$ 7.155,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO E CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
ORDEM DE SERVICO 050800352015 REF SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA CONTROLE DE ACESSO REVISTAS PESSOAIS E SEGURANCA PREVENTIVA CFE PP 219/2014
Função
Cultura
Subfunção
Difusão Cultural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.551.270/0001-44
library_books Licitação
Número
PP219/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/11/2014
Data Publicação
17/10/2014
Valor Estimado
R$ 246.500,00
Valor Total
R$ 238.500,00
assignment Contrato
Número
2192014
Data Assinatura
27/11/2014
Vigência
27/11/2014 - 27/11/2015
Valor Total
R$ 238.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA CONTROLE DE ACESSO, REVISTAS PESSOAIS E SEGURANÇA PREVENTIVA CFE. PROP | R$ 159,00 | 45,000000 | R$ 7.155,00 |
| Total | R$ 7.155,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12125 | ORDEM DE SERVICO 050800352015 REF SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA CONTROLE DE ACESSO REVISTAS PESSOAIS E SEGURANCA PREVENTIVA CFE PP 219/2014 | 23/07/2015 | 781 | R$ 7.155,00 | |
| Total | R$ 7.155,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ORDEM DE SERVICO 050800352015 REF SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA CONTROLE DE ACESSO REVISTAS PESSOAIS E SEGURANCA PREVENTIVA CFE PP 219/2014 | 03/11/2015 | 03110207 | R$ 7.155,00 | |
| ORDEM DE SERVICO 050800352015 REF SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA CONTROLE DE ACESSO REVISTAS PESSOAIS E SEGURANCA PREVENTIVA CFE PP 219/2014 | 28/07/2015 | 28070020 | cancel | R$ 7.155,00 |
| Total | R$ 7.155,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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