info Empenho
Número
08050048/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2026
Valor
R$ 43.200,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
RECOLHIMENTO DO INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 43.200,00 | 1,000000 | R$ 43.200,00 |
| Total | R$ 43.200,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12262
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 2.742,77
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.742,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.742,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.742,77 | R$ 2.742,77 |
Cód. Liquidação: 10764
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 3.853,57
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.853,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.853,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.853,57 | R$ 3.853,57 |
Cód. Liquidação: 10765
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 6.123,94
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.123,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.123,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.123,94 | R$ 6.123,94 |
Cód. Liquidação: 12261
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 5.985,46
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.985,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.985,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.985,46 | R$ 5.985,46 |
Total Geral: R$ 18.705,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DO INSS. | 17/07/2026 | 17070148 | R$ 5.985,46 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS. | 17/07/2026 | 17070150 | R$ 2.742,77 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS. | 19/06/2026 | 19060207 | R$ 3.853,57 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS. | 19/06/2026 | 19060209 | R$ 6.123,94 | |
| Total | R$ 18.705,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2026 | 01070037 | R$ 24.494,26 |
| Total | R$ 24.494,26 | ||
}})
}})
}})
}})
}})