info Empenho
Número
08050042/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2026
Valor
R$ 360.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 360.000,00 | 1,000000 | R$ 360.000,00 |
| Total | R$ 360.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16483
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 70.594,27
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 70.594,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70.594,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 70.594,27 | R$ 70.594,27 |
Cód. Liquidação: 14125
Data: 31/07/2026
Valor: R$ 71.631,44
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 71.631,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 71.631,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 71.631,44 | R$ 71.631,44 |
Cód. Liquidação: 10786
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 68.632,87
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 68.632,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 68.632,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 68.632,87 | R$ 68.632,87 |
Cód. Liquidação: 12270
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 69.242,73
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 69.242,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 69.242,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 69.242,73 | R$ 69.242,73 |
Total Geral: R$ 280.101,31
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 18/09/2026 | 18090110 | R$ 70.594,27 | |
| SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 20/08/2026 | 20080232 | R$ 71.631,44 | |
| SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 19/06/2026 | 19060205 | R$ 68.632,87 | |
| SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 17/07/2026 | 17070140 | R$ 69.242,73 | |
| Total | R$ 280.101,31 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/09/2026 | 01090084 | R$ 79.898,69 |
| Total | R$ 79.898,69 | ||
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