info Empenho
Número
08050041/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2026
Valor
R$ 1.068.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 1.068.000,00 | 1,000000 | R$ 1.068.000,00 |
| Total | R$ 1.068.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12266
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 238.391,67
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 238.391,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 238.391,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 238.391,67 | R$ 238.391,67 |
Cód. Liquidação: 14123
Data: 31/07/2026
Valor: R$ 236.003,37
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 236.003,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 236.003,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 236.003,37 | R$ 236.003,37 |
Cód. Liquidação: 16461
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 15.201,01
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.201,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.201,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.201,01 | R$ 15.201,01 |
Cód. Liquidação: 16462
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 230.264,62
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 230.264,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 230.264,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 230.264,62 | R$ 230.264,62 |
Cód. Liquidação: 14124
Data: 31/07/2026
Valor: R$ 15.098,47
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.098,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.098,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.098,47 | R$ 15.098,47 |
Cód. Liquidação: 10783
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 234.360,23
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 234.360,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 234.360,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 234.360,23 | R$ 234.360,23 |
Cód. Liquidação: 10784
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 15.377,18
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.377,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.377,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.377,18 | R$ 15.377,18 |
Cód. Liquidação: 12265
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 15.277,78
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.277,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.277,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.277,78 | R$ 15.277,78 |
Total Geral: R$ 999.974,33
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 18/09/2026 | 18090106 | R$ 230.264,62 | |
| SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 18/09/2026 | 18090108 | R$ 15.201,01 | |
| SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 20/08/2026 | 20080228 | R$ 15.098,47 | |
| SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 20/08/2026 | 20080230 | R$ 236.003,37 | |
| SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 19/06/2026 | 19060211 | R$ 15.377,18 | |
| SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 19/06/2026 | 19060203 | R$ 234.360,23 | |
| SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 17/07/2026 | 17070142 | R$ 238.391,67 | |
| SOLICITACAO DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 17/07/2026 | 17070144 | R$ 15.277,78 | |
| Total | R$ 999.974,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/09/2026 | 01090083 | R$ 68.025,67 |
| Total | R$ 68.025,67 | ||
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