info Empenho
Número
08050036/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2017
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Servicos de reserva, emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional e demais servicos correlatos. REF.: MAIO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.828.753/0001-06
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
2017032011
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
20/03/2017 - 20/03/2018
Valor Total
R$ 700.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicos de reserva, emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional e demais servicos correlatos. REF.: MAIO. | 22/06/2017 | 22060107 | R$ 2.422,99 | |
| Servicos de reserva, emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional e demais servicos correlatos. REF.: MAIO. | 19/07/2017 | 19070004 | R$ 1.621,85 | |
| Servicos de reserva, emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional e demais servicos correlatos. REF.: MAIO. | 19/07/2017 | 19070018 | R$ 1.098,00 | |
| Servicos de reserva, emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional e demais servicos correlatos. REF.: MAIO. | 20/12/2017 | 20120025 | R$ 2.402,26 | |
| Total | R$ 7.545,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 239,50 |
| Total | R$ 239,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Servicos de reserva, emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional e demais servicos correlatos. REF.: MAIO. | 02/04/2018 | 02040103 | R$ 239,50 |
| Total | R$ 239,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 42.215,40 |
| Total | R$ 42.215,40 | |
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