info Empenho
Número
08050017/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2024
Valor
R$ 825,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 287/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.030.858/0001-22
library_books Licitação
Número
PE23023-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/09/2023
Data Publicação
14/04/2023
Valor Estimado
R$ 483.336,40
Valor Total
R$ 131.174,40
assignment Contrato
Número
0287/2023-SMS
Data Assinatura
26/10/2023
Vigência
26/10/2023 - 25/10/2024
Valor Total
R$ 2.970,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREGABALINA, 75MG. | R$ 0,33 | 2.500,000000 | R$ 825,00 |
| Total | R$ 825,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10467
Data: 26/07/2024
Valor: R$ 821,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 287/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2194 | Data Emissão: 19/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 821,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 821,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 2537 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 242240042503754 | Chave Acesso: 42240631030858000122550010000021941414813403 | Chave Verific: 42240631030858000122550010000021941414813403 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREGABALINA, 75MG. | CAPSULA | 2490.0000 | R$ 0,33 | R$ 821,70 |
Total Geral: R$ 821,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 287/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/10/2024 | 02100014 | R$ 821,70 | |
| Total | R$ 821,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 26/07/2024 | 26070001 | R$ 3,30 |
| Total | R$ 3,30 | ||
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