info Empenho
Número
08050017/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/05/2015
Valor
R$ 3.161,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE036/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/02/2015
Data Publicação
07/11/2014
Valor Estimado
R$ 6.048.417,27
Valor Total
R$ 1.454.945,00
assignment Contrato
Número
00501201591
Data Assinatura
24/04/2015
Vigência
24/04/2015 - 24/05/2016
Valor Total
R$ 3.161,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENTAMICINA 40MG | R$ 0,59 | 20,000000 | R$ 11,80 |
| 2 | ERITROMICINA ESTEARATO 500MG | R$ 0,35 | 9.000,000000 | R$ 3.150,00 |
| Total | R$ 3.161,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8213
Data: 26/05/2015
Valor: R$ 3.161,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 12670 | Data Emissão: 26/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 3.161,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.161,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2015 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150027746003 | Chave Acesso: 23150523535727000179550010000126701000126706 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GENTAMICINA 40MG | AMP | 20.0000 | R$ 0,59 | R$ 11,80 |
| 002 | ERITROMICINA ESTEARATO 500MG | CPS | 9000.0000 | R$ 0,35 | R$ 3.150,00 |
Total Geral: R$ 3.161,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 26/06/2015 | 26060069 | R$ 3.161,80 | |
| Total | R$ 3.161,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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