info Empenho
Número
08050003/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
08/05/2019
Valor
R$ 1.064,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO COMO (304 PCT DE CAFE), CONFORME CONTRATO 0014/2019-SESEC E PE 090/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.858.023/0001-55
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
0014/2019-SESEC
Data Assinatura
02/05/2019
Vigência
02/05/2019 - 01/05/2020
Valor Total
R$ 1.064,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 304,000000 | R$ 1.064,00 |
| Total | R$ 1.064,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6353
Data: 04/06/2019
Valor: R$ 1.064,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO COMO (304 PCT DE CAFE), CONFORME CONTRATO 0014/2019-SESEC E PE 090/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
| Número: 204 | Data Emissão: 09/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 1.064,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.064,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190081985216 | Chave Acesso: 41190505858023000155550010000002040000002043 | Chave Verific: 41-1905-05.858.023/0001-55-55-001-000.000.204-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | UNIDADE | 304.0000 | R$ 3,50 | R$ 1.064,00 |
Total Geral: R$ 1.064,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO COMO (304 PCT DE CAFE), CONFORME CONTRATO 0014/2019-SESEC E PE 090/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 06/09/2019 | 06090065 | R$ 1.064,00 | |
| Total | R$ 1.064,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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