info Empenho
Número
08040113/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/04/2024
Valor
R$ 9.908,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 253/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.963.095/0001-74
library_books Licitação
Número
PE23019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
10/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.735.690,00
Valor Total
R$ 506.110,00
assignment Contrato
Número
0253/2023-SMS
Data Assinatura
07/11/2023
Vigência
07/11/2023 - 06/11/2024
Valor Total
R$ 153.520,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMULÁRIO: 1 VIA, 15 X 21CM, 1 X 0 COR, TINTA PRETA EUROPA EM PAPEL OFF-SET 75G. BLOCO C/ 100 VIAS. | R$ 4,26 | 1.000,000000 | R$ 4.260,00 |
| 2 | FORMULÁRIO: 1 VIA, 1 X 0 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFF-SET 63G, BLOCO C/ 100 FOLHAS. | R$ 5,91 | 200,000000 | R$ 1.182,00 |
| 3 | FORMULÁRIO: 1 VIA, 1 X 1 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFF-SET 56G, BLOCO C/ 100 FOLHAS. | R$ 6,38 | 700,000000 | R$ 4.466,00 |
| Total | R$ 9.908,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8927 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 253/2023 E PMS 2022-2025. | 03/07/2024 | 16949 | R$ 9.908,00 | |
| Total | R$ 9.908,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 253/2023 E PMS 2022-2025. | 21/08/2024 | 21080028 | R$ 9.908,00 | |
| Total | R$ 9.908,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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