info Empenho
Número
08040099/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/04/2024
Valor
R$ 9.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 176/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.099.392/0001-35
library_books Licitação
Número
PE22039-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2022
Data Publicação
13/05/2022
Valor Estimado
R$ 982.624,80
Valor Total
R$ 730.225,20
assignment Contrato
Número
0176/2023-SMS
Data Assinatura
28/06/2023
Vigência
29/06/2023 - 28/06/2024
Valor Total
R$ 36.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LORATADINA, 10 MG. | R$ 0,12 | 80.000,000000 | R$ 9.600,00 |
| Total | R$ 9.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6983
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 9.590,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 176/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 5489 | Data Emissão: 09/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 9.590,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.590,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240041032715 | Chave Acesso: 26240536099392000135550010000054891321130315 | Chave Verific: 26240536099392000135550010000054891321130315 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LORATADINA, 10 MG. | COMPRIMIDO | 79920.0000 | R$ 0,12 | R$ 9.590,40 |
Total Geral: R$ 9.590,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 176/2023 E PMS 2022-2025. | 03/07/2024 | 03070066 | R$ 9.590,40 | |
| Total | R$ 9.590,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 29/05/2024 | 29050001 | R$ 9,60 |
| Total | R$ 9,60 | ||
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