info Empenho
Número
08040097/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/04/2024
Valor
R$ 12.380,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 258/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.301.535/0001-00
library_books Licitação
Número
PE23007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2023
Data Publicação
10/01/2023
Valor Estimado
R$ 543.191,40
Valor Total
R$ 225.756,00
assignment Contrato
Número
0258/2023-SMS
Data Assinatura
05/10/2023
Vigência
11/10/2023 - 10/10/2024
Valor Total
R$ 24.760,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIDROCORTISONA (SUCCINATO), FRASCO/AMPOLA, 500MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. | R$ 6,19 | 2.000,000000 | R$ 12.380,00 |
| Total | R$ 12.380,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5753
Data: 14/05/2024
Valor: R$ 12.380,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 258/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 45999 | Data Emissão: 29/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 12.380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.380,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/04/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240035764242 | Chave Acesso: 23240420301535000100550010000459991802002126 | Chave Verific: 23240420301535000100550010000459991802002126 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIDROCORTISONA (SUCCINATO), FRASCO/AMPOLA, 500MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. | FRASCO/AMPOLA | 2000.0000 | R$ 6,19 | R$ 12.380,00 |
Total Geral: R$ 12.380,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 258/2023 E PMS 2022-2025. | 03/07/2024 | 03070053 | R$ 12.380,00 | |
| Total | R$ 12.380,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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