info Empenho
Número
08040093/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/04/2024
Valor
R$ 4.434,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 171/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE22058-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/01/2023
Data Publicação
12/09/2022
Valor Estimado
R$ 2.259.105,00
Valor Total
R$ 1.577.691,00
assignment Contrato
Número
0171/2023-SMS
Data Assinatura
23/06/2023
Vigência
29/06/2023 - 28/06/2024
Valor Total
R$ 29.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIDRALAZINA (CLORIDRATO), 20 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1 ML. | R$ 7,39 | 600,000000 | R$ 4.434,00 |
| Total | R$ 4.434,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6493
Data: 23/05/2024
Valor: R$ 3.791,07
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 171/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 8992 | Data Emissão: 06/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 3.791,07 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.791,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240000109325 | Chave Acesso: 23240510782385000140550010000089921000090033 | Chave Verific: 23240510782385000140550010000089921000090033 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIDRALAZINA (CLORIDRATO), 20 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1 ML. | AMPOLA | 513.0000 | R$ 7,39 | R$ 3.791,07 |
Cód. Liquidação: 6993
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 642,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 171/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 9055 | Data Emissão: 17/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 642,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 642,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240003491876 | Chave Acesso: 23240510782385000140550010000090551000090671 | Chave Verific: 23240510782385000140550010000090551000090671 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIDRALAZINA (CLORIDRATO), 20 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1 ML. | AMPOLA | 87.0000 | R$ 7,39 | R$ 642,93 |
Total Geral: R$ 4.434,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 171/2023 E PMS 2022-2025. | 09/08/2024 | 09080025 | R$ 642,93 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 171/2023 E PMS 2022-2025. | 10/07/2024 | 10070063 | R$ 3.791,07 | |
| Total | R$ 4.434,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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