info Empenho
Número
08040091/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/04/2024
Valor
R$ 1.794,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 057/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE23007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2023
Data Publicação
10/01/2023
Valor Estimado
R$ 543.191,40
Valor Total
R$ 225.756,00
assignment Contrato
Número
0057/2024-SMS
Data Assinatura
04/03/2024
Vigência
07/03/2024 - 06/03/2025
Valor Total
R$ 4.305,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULFATO DE MAGNESIO, 50 %, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10 ML. | R$ 8,97 | 200,000000 | R$ 1.794,00 |
| Total | R$ 1.794,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7224
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 1.794,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 057/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 9053 | Data Emissão: 17/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 1.794,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.794,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240003491055 | Chave Acesso: 23240510782385000140550010000090531000090650 | Chave Verific: 23240510782385000140550010000090531000090650 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SULFATO DE MAGNESIO, 50 %, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10 ML. | AMPOLA | 200.0000 | R$ 8,97 | R$ 1.794,00 |
Total Geral: R$ 1.794,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 057/2024 E PMS 2022-2025. | 13/09/2024 | 13090029 | R$ 1.794,00 | |
| Total | R$ 1.794,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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