info Empenho
Número
08040087/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/04/2024
Valor
R$ 2.232,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
PE23046-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/10/2023
Data Publicação
11/07/2023
Valor Estimado
R$ 151.703,80
Valor Total
R$ 57.097,60
assignment Contrato
Número
0064/2024-SMS
Data Assinatura
04/03/2024
Vigência
07/03/2024 - 06/03/2025
Valor Total
R$ 4.464,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADENOSINA, 3 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 2 MILILITROS. | R$ 11,16 | 200,000000 | R$ 2.232,00 |
| Total | R$ 2.232,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6465
Data: 23/05/2024
Valor: R$ 2.232,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 9672 | Data Emissão: 26/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 2.232,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.232,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240036545754 | Chave Acesso: 26240429868059000188550010000096721138558421 | Chave Verific: 2624042986805900018855001000009672113855 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ADENOSINA, 3 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 2 MILILITROS. | AMPOLA | 200.0000 | R$ 11,16 | R$ 2.232,00 |
Total Geral: R$ 2.232,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2024 E PMS 2022-2025. | 03/07/2024 | 03070068 | R$ 2.232,00 | |
| Total | R$ 2.232,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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