info Empenho
Número
08040027/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/04/2025
Valor
R$ 2.442,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
0033/2025-SMS
Data Assinatura
18/02/2025
Vigência
20/02/2025 - 19/02/2026
Valor Total
R$ 73.630,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,80 | 240,000000 | R$ 1.392,00 |
| 2 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 8,00 | 60,000000 | R$ 480,00 |
| 3 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,70 | 100,000000 | R$ 570,00 |
| Total | R$ 2.442,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8080
Data: 09/06/2025
Valor: R$ 1.550,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025 E PMS 2022-2025.
| Número: 9447 | Data Emissão: 04/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 1.550,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.550,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250054479184 | Chave Acesso: 23250613150780000106550010000094471713456772 | Chave Verific: 23250613150780000106550010000094471713456772 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 100.0000 | R$ 5,80 | R$ 580,00 |
| 002 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 100.0000 | R$ 5,70 | R$ 570,00 |
| 003 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 50.0000 | R$ 8,00 | R$ 400,00 |
Total Geral: R$ 1.550,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025 E PMS 2022-2025. | 16/07/2025 | 16070003 | R$ 1.550,00 | |
| Total | R$ 1.550,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO 159 /2025 | 16/07/2025 | 16070001 | R$ 892,00 |
| Total | R$ 892,00 | ||
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