info Empenho
Número
08040014/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
08/04/2019
Valor
R$ 6.891,04
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO PELA COTAÇÃO ELETRONICA 2018/30792
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.379.211/0001-45
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAPEL 40 KG - CORES VARIADAS | R$ 28,00 | 10,000000 | R$ 280,00 |
2 | CARTOLINA - CORES VARIADAS | R$ 0,50 | 100,000000 | R$ 50,00 |
3 | BORRACHA APAGADORA ESCRITA MATERIA BORRACHA COR BRANCA TIPO MACIA, TIPO PONTEIRA APLICAÇÃO PARA LAPIS | R$ 0,30 | 200,000000 | R$ 60,00 |
4 | PASTA POLIONDA | R$ 3,14 | 150,000000 | R$ 471,00 |
5 | BALÃO COLORIDO | R$ 4,79 | 12,000000 | R$ 57,48 |
6 | PAPEL A4 RESMA C/ 500 FLS | R$ 20,00 | 30,000000 | R$ 600,00 |
7 | LAPIS PRETO Nº 02 ENCOBERTO DE MADEIRA RESISTENTE E GRAFITE INTERNA | R$ 35,20 | 2,000000 | R$ 70,40 |
8 | CARTOLINA DUPLA FACE-CORES VARIADAS | R$ 0,89 | 100,000000 | R$ 89,00 |
9 | TESOURA 20CM, LÂMINA EM AÇO INOX, CABO ANATOMICO PLASTICO | R$ 6,00 | 80,000000 | R$ 480,00 |
10 | PASTA AZ LOMBO ESTREITO | R$ 9,90 | 60,000000 | R$ 594,00 |
11 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 50 | R$ 19,00 | 50,000000 | R$ 950,00 |
12 | REGUA 50 CM LAMINADA | R$ 3,26 | 60,000000 | R$ 195,60 |
13 | COLA ISOPOR 90 G | R$ 3,78 | 150,000000 | R$ 567,00 |
14 | COLA BRANCA 90G | R$ 1,98 | 100,000000 | R$ 198,00 |
15 | PERFURADOR DE PAPEL GRANDE CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS | R$ 132,66 | 2,000000 | R$ 265,32 |
16 | CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS | R$ 7,00 | 200,000000 | R$ 1.400,00 |
17 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - CORES VARIADAS | R$ 0,79 | 200,000000 | R$ 158,00 |
18 | CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - CORES VARIADAS CX. C/12 | R$ 8,59 | 24,000000 | R$ 206,16 |
19 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS | R$ 31,27 | 4,000000 | R$ 125,08 |
20 | PAPEL MADEIRA 66 X 96,6CM | R$ 0,74 | 100,000000 | R$ 74,00 |
Total | R$ 6.891,04 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
5478 | AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO PELA COTAÇÃO ELETRONICA 2018/30792 | 17/05/2019 | 1292 | R$ 6.891,04 | |
Total | R$ 6.891,04 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO PELA COTAÇÃO ELETRONICA 2018/30792 | 21/06/2019 | 21060016 | R$ 6.891,04 | |
Total | R$ 6.891,04 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |