info Empenho
Número
08040014/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
08/04/2019
Valor
R$ 6.891,04
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO PELA COTAÇÃO ELETRONICA 2018/30792
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.379.211/0001-45
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRACHA APAGADORA ESCRITA MATERIA BORRACHA COR BRANCA TIPO MACIA, TIPO PONTEIRA APLICAÇÃO PARA LAPIS | R$ 0,30 | 200,000000 | R$ 60,00 |
| 2 | PASTA POLIONDA | R$ 3,14 | 150,000000 | R$ 471,00 |
| 3 | BALÃO COLORIDO | R$ 4,79 | 12,000000 | R$ 57,48 |
| 4 | PAPEL A4 RESMA C/ 500 FLS | R$ 20,00 | 30,000000 | R$ 600,00 |
| 5 | LAPIS PRETO Nº 02 ENCOBERTO DE MADEIRA RESISTENTE E GRAFITE INTERNA | R$ 35,20 | 2,000000 | R$ 70,40 |
| 6 | CARTOLINA DUPLA FACE-CORES VARIADAS | R$ 0,89 | 100,000000 | R$ 89,00 |
| 7 | TESOURA 20CM, LÂMINA EM AÇO INOX, CABO ANATOMICO PLASTICO | R$ 6,00 | 80,000000 | R$ 480,00 |
| 8 | PASTA AZ LOMBO ESTREITO | R$ 9,90 | 60,000000 | R$ 594,00 |
| 9 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 50 | R$ 19,00 | 50,000000 | R$ 950,00 |
| 10 | PAPEL 40 KG - CORES VARIADAS | R$ 28,00 | 10,000000 | R$ 280,00 |
| 11 | CARTOLINA - CORES VARIADAS | R$ 0,50 | 100,000000 | R$ 50,00 |
| 12 | REGUA 50 CM LAMINADA | R$ 3,26 | 60,000000 | R$ 195,60 |
| 13 | COLA ISOPOR 90 G | R$ 3,78 | 150,000000 | R$ 567,00 |
| 14 | COLA BRANCA 90G | R$ 1,98 | 100,000000 | R$ 198,00 |
| 15 | PERFURADOR DE PAPEL GRANDE CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS | R$ 132,66 | 2,000000 | R$ 265,32 |
| 16 | CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS | R$ 7,00 | 200,000000 | R$ 1.400,00 |
| 17 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - CORES VARIADAS | R$ 0,79 | 200,000000 | R$ 158,00 |
| 18 | CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - CORES VARIADAS CX. C/12 | R$ 8,59 | 24,000000 | R$ 206,16 |
| 19 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS | R$ 31,27 | 4,000000 | R$ 125,08 |
| 20 | PAPEL MADEIRA 66 X 96,6CM | R$ 0,74 | 100,000000 | R$ 74,00 |
| Total | R$ 6.891,04 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5478
Data: 17/05/2019
Valor: R$ 6.891,04
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO PELA COTAÇÃO ELETRONICA 2018/30792
| Número: 1292 | Data Emissão: 17/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 6.891,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.891,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190031335104 | Chave Acesso: 23190524379211000145550010000012921390934415 | Chave Verific: 23-1905-24.379.211/0001-45-55-001-000.001.292-139. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL 40 KG - CORES VARIADAS | RSM | 10.0000 | R$ 28,00 | R$ 280,00 |
| 002 | CARTOLINA - CORES VARIADAS | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,50 | R$ 50,00 |
| 003 | BORRACHA APAGADORA ESCRITA MATERIA BORRACHA COR BRANCA TIPO MACIA, TIPO PONTEIRA APLICAÇÃO PARA LAPIS | UNIDADE | 200.0000 | R$ 0,30 | R$ 60,00 |
| 004 | PASTA POLIONDA | UNIDADE | 150.0000 | R$ 3,14 | R$ 471,00 |
| 005 | BALÃO COLORIDO | PACOTE | 12.0000 | R$ 4,79 | R$ 57,48 |
| 006 | PAPEL A4 RESMA C/ 500 FLS | CAIXA | 30.0000 | R$ 20,00 | R$ 600,00 |
| 007 | LAPIS PRETO Nº 02 ENCOBERTO DE MADEIRA RESISTENTE E GRAFITE INTERNA | UNIDADE | 2.0000 | R$ 35,20 | R$ 70,40 |
| 008 | CARTOLINA DUPLA FACE-CORES VARIADAS | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,89 | R$ 89,00 |
| 009 | TESOURA 20CM, LÂMINA EM AÇO INOX, CABO ANATOMICO PLASTICO | UNIDADE | 80.0000 | R$ 6,00 | R$ 480,00 |
| 010 | PASTA AZ LOMBO ESTREITO | UNIDADE | 60.0000 | R$ 9,90 | R$ 594,00 |
| 011 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 50 | UNIDADE | 50.0000 | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
| 012 | REGUA 50 CM LAMINADA | UNIDADE | 60.0000 | R$ 3,26 | R$ 195,60 |
| 013 | COLA ISOPOR 90 G | UNIDADE | 150.0000 | R$ 3,78 | R$ 567,00 |
| 014 | COLA BRANCA 90G | CAIXA | 100.0000 | R$ 1,98 | R$ 198,00 |
| 015 | PERFURADOR DE PAPEL GRANDE CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS | UNIDADE | 2.0000 | R$ 132,66 | R$ 265,32 |
| 016 | CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS | UNIDADE | 200.0000 | R$ 7,00 | R$ 1.400,00 |
| 017 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - CORES VARIADAS | UNIDADE | 200.0000 | R$ 0,79 | R$ 158,00 |
| 018 | CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - CORES VARIADAS CX. C/12 | CAIXA | 24.0000 | R$ 8,59 | R$ 206,16 |
| 019 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS | CAIXA | 4.0000 | R$ 31,27 | R$ 125,08 |
| 020 | PAPEL MADEIRA 66 X 96,6CM | FOLHAS | 100.0000 | R$ 0,74 | R$ 74,00 |
Total Geral: R$ 6.891,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO PELA COTAÇÃO ELETRONICA 2018/30792 | 21/06/2019 | 21060016 | R$ 6.891,04 | |
| Total | R$ 6.891,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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