info Empenho
Número
08040005/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
08/04/2025
Valor
R$ 388,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender as necessidades da Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
008/2024-SECJEL
Data Assinatura
30/04/2024
Vigência
30/04/2024 - 30/04/2025
Valor Total
R$ 1.461,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,70 | 30,000000 | R$ 171,00 |
| 2 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 8,00 | 25,000000 | R$ 200,00 |
| 3 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,80 | 3,000000 | R$ 17,40 |
| Total | R$ 388,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4483
Data: 24/04/2025
Valor: R$ 388,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender as necessidades da Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL
| Número: 9377 | Data Emissão: 22/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 388,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 388,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250038858080 | Chave Acesso: 23250413150780000106550010000093771206897022 | Chave Verific: 23250413150780000106550010000093771206897022 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 3.0000 | R$ 5,80 | R$ 17,40 |
| 002 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 30.0000 | R$ 5,70 | R$ 171,00 |
| 003 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 25.0000 | R$ 8,00 | R$ 200,00 |
Total Geral: R$ 388,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender as necessidades da Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL | 15/05/2025 | 15050060 | R$ 388,40 | |
| Total | R$ 388,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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