info Empenho
Número
08040003/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
08/04/2024
Valor
R$ 2.883,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CÃES E GATOS , PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 022/2024-AMA E LICITAÇÃO Nº PE23008-AMA E SEUS ANEXOS.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.732.150/0001-43
library_books Licitação
Número
PE23008-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/02/2024
Data Publicação
14/11/2023
Valor Estimado
R$ 406.915,50
Valor Total
R$ 284.736,00
assignment Contrato
Número
022/2024-AMA
Data Assinatura
20/03/2024
Vigência
26/03/2024 - 26/03/2025
Valor Total
R$ 70.324,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | POMADA OTOLÓGICA CLOTRIMAZOL 1,0 G, BETAMETASONA (VALERATO) 0,151 A 180G, BISNAGA DE 13 A 15G DE USO TÓPICO. | R$ 50,25 | 5,000000 | R$ 251,25 |
| 2 | SUPLEMENTO VITAMÍNICO, FRASCO 60ML, COM SERINGA DOSADORA. | R$ 48,07 | 5,000000 | R$ 240,35 |
| 3 | CEFALEXINA MONOHIDRATADA, 150MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO AMPOLA 100ML. | R$ 199,09 | 10,000000 | R$ 1.990,90 |
| 4 | SUPLEMENTO VITAMÍNICO, FRASCO 250ML, COM SERINGA DOSADORA. | R$ 80,24 | 5,000000 | R$ 401,20 |
| Total | R$ 2.883,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7460 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CÃES E GATOS , PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 022/2024-AMA E LICITAÇÃO Nº PE23008-AMA E SEUS ANEXOS. | 21/05/2024 | 4438 | R$ 2.883,70 | |
| Total | R$ 2.883,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CÃES E GATOS , PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 022/2024-AMA E LICITAÇÃO Nº PE23008-AMA E SEUS ANEXOS. | 28/06/2024 | 28060070 | R$ 2.883,70 | |
| Total | R$ 2.883,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
