info Empenho
Número
08030012/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/03/2017
Valor
R$ 1.674,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO UTP | R$ 1,83 | 915,000000 | R$ 1.674,45 |
| Total | R$ 1.674,45 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2645
Data: 05/04/2017
Valor: R$ 1.674,45
Descrição / Justificativa:
| Número: 85993 | Data Emissão: 05/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 1.674,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.674,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170019377139 | Chave Acesso: 23170403611443000107550010000859931820017464 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.674,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA. | 05/05/2017 | 05050059 | R$ 1.674,45 | |
| Total | R$ 1.674,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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