info Empenho
Número
08030010/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/03/2017
Valor
R$ 25.191,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.896.538/0001-42
library_books Licitação
Número
PE056/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
14/12/2015
Valor Estimado
R$ 2.421.762,19
Valor Total
R$ 563.909,65
assignment Contrato
Número
0562015013
Data Assinatura
08/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 08/06/2017
Valor Total
R$ 102.466,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVOMEPROMAZINA 100MG | R$ 0,66 | 9.000,000000 | R$ 6.021,00 |
| 2 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG | R$ 0,01 | 700.000,000000 | R$ 11.760,00 |
| 3 | DEXAMETASONA 0,5MG/5ML | R$ 1,23 | 6.000,000000 | R$ 7.410,00 |
| Total | R$ 25.191,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3404
Data: 12/04/2017
Valor: R$ 6.021,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 76348 | Data Emissão: 12/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 6.021,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1734921108 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.021,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131117250456193 | Chave Acesso: 31170311896538000142550010000763481813082237 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 4493
Data: 05/05/2017
Valor: R$ 11.760,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 78567 | Data Emissão: 05/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 11.760,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1749965496 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.760,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172540499128 | Chave Acesso: 31170511896538000142550010000785671074207704 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 6861
Data: 21/06/2017
Valor: R$ 7.410,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 82453 | Data Emissão: 21/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 7.410,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1769201835 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.410,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172589348169 | Chave Acesso: 31170611896538000142550010000824531414610347 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 25.191,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/09/2017 | 20090068 | R$ 7.410,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070028 | R$ 11.760,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 26/05/2017 | 26050009 | R$ 6.021,00 | |
| Total | R$ 25.191,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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