info Empenho
Número
08030004/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
08/03/2018
Valor
R$ 1.896,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DOS CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
020-2017 SDHAS
Data Assinatura
27/09/2017
Vigência
27/09/2017 - 27/09/2018
Valor Total
R$ 85.963,41
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS 2/0 - GALVANIZADO | R$ 1,03 | 10,000000 | R$ 10,30 |
| 2 | CLIPS 4/0 - GALVANIZADO | R$ 1,74 | 10,000000 | R$ 17,40 |
| 3 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL | R$ 20,15 | 2,000000 | R$ 40,30 |
| 4 | PINCEL MARCA TEXTO (FLUORESCENTE) - COR AMARELA | R$ 9,30 | 5,000000 | R$ 46,50 |
| 5 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML | R$ 9,33 | 5,000000 | R$ 46,65 |
| 6 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 10,000000 | R$ 1.436,70 |
| 7 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL | R$ 21,82 | 10,000000 | R$ 218,20 |
| 8 | PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO | R$ 8,00 | 10,000000 | R$ 80,00 |
| Total | R$ 1.896,05 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2418
Data: 21/03/2018
Valor: R$ 1.824,05
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DOS CRAS
| Número: 3271 | Data Emissão: 21/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 1.824,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.824,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180017024646 | Chave Acesso: 23180322864845000168550010000032711653908060 | Chave Verific: 23-1803-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.271-165. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.824,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DOS CRAS | 27/03/2018 | 27030104 | R$ 1.824,05 | |
| Total | R$ 1.824,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120177 | R$ 72,00 |
| Total | R$ 72,00 | ||
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